Informar sobre la documentación requerida para el trámite de créditos

Recuperar cartera mediante actividades de la cobranza, de acuerdo con normativa

Presentar a las instancias correspondientes las solicitudes con las recomendaciones del estudio de crédito

Actualizar continuamente los datos de los clientes deudores en las bases de datos

Analizar y evaluar la situación financiera de solicitantes, referencias, historia crediticia y capacidad de pago.

Aprobar o rechazar solicitudes dentro de los límites autorizados.

Preparar estados de cuentas morosas y hacer seguimiento a cuentas irreconciliables para acción de cobro.

Revisar y actualizar estados de cuenta de los créditos.

Valorar contratos fiduciarios de acuerdo con normativa y manual operativo

Controlar operaciones fiduciarias de acuerdo con normativa fiduciaria y tipo de contrato

Garantizar que todo documento que se realice debe llevar desde el sistema todas las observaciones pertinentes, actualizar constantemente en el Sistema CG1, revisión previa (pedidos de venta), mantener la información de cada uno de los clientes actualizada, recaudo y envío de certificados bancarios y/o paz y salvos de cartera de AVP INDUSTRIAL S.A.S, recibir las Facturas y dineros recaudados