Contestar la correspondencia, preparar informes y mantener los registros y archivos relacionados. |
Notificar a deudores por teléfono, personalmente o por correo, sobre pagos y cuentas vencidas y continuar el proceso de notificación si la respuesta no ha sido obtenida. |
Recomendar acción legal o suspensión del servicio, en casos en que el pago no se efectúe. |
Recuperar cartera contactando a los morosos a través de teléfonos y/o medios electrónicos. |
Visitar a deudores para recoger la deuda o hacer arreglos de pago. |
Recuperar cartera de acuerdo con normativa financiera. |
Negociar acuerdos de pago según normativa financiera y guía técnica. |
Preservar y gestionar las ventas realizadas por la empresa a crédito, de forma directa y mediante entidades aliadas de financiamiento, custodiando la documentación respaldo de crédito de cada cliente, acorde a la política de crédito y cartera establecida por la empresa. |
